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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000192/3
Monto de la Factura
₲ 66.100.000
Nro. de Orden de Pago
818
Fecha de Orden de Pago
31-07-2014
Fecha Emisión Cheque
31-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.200.709
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 143.773
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CLAUDIO FELIX ANTONIO DIAZ DE VIVAR KRONG
RUC
1257475-9
Número de Contrato
10/14
Código de Contratación (CC)
CD-22007-14-88388
Monto Contrato
₲ 66.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.344.482
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.200.709
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271036
Nombre de la Licitación
Servicio de Análisis Clinicos y laboratoriales y Estudios Médicos
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua