- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001473 AL 1490
Monto de la Factura
₲ 65.587.000
Nro. de Orden de Pago
135
Fecha de Orden de Pago
27-02-2015
Fecha Emisión Cheque
27-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.975.055
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 24.945
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ITAPUA COMPUTACION SRL
RUC
80023172-4
Número de Contrato
93/14
Código de Contratación (CC)
CD-22007-14-102615
Monto Contrato
₲ 65.587.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.587.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.453.054
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282553
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos informáticos
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua