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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021726
Monto de la Factura
₲ 16.870.000
Nro. de Orden de Pago
1115
Fecha de Orden de Pago
15-07-2021
Fecha Emisión Cheque
15-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.808.655
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 61.345
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EUSEBIO RAMON PEREIRA CARDOZO
RUC
4217741-3
Número de Contrato
24/2020
Código de Contratación (CC)
CD-22001-20-194953
Monto Contrato
₲ 45.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.960.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.792.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388030
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de acondicionadores de aire - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion