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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0008833/34
Monto de la Factura
₲ 26.370.000
Nro. de Orden de Pago
1502
Fecha de Orden de Pago
23-12-2020
Fecha Emisión Cheque
23-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.274.109
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 95.891
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGARHERNAN VARGAS PAIVA
RUC
3983003-9
Número de Contrato
02/2020
Código de Contratación (CC)
CD-22001-20-189564
Monto Contrato
₲ 26.370.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.370.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.274.109
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377473
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos de papel con criterios de sustentabilidad
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion