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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000126
Monto de la Factura
₲ 127.050.000
Nro. de Orden de Pago
1501
Fecha de Orden de Pago
23-12-2020
Fecha Emisión Cheque
23-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 126.588.000
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 462.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGARHERNAN VARGAS PAIVA
RUC
3983003-9
Número de Contrato
22/2020
Código de Contratación (CC)
CD-22001-20-196024
Monto Contrato
₲ 127.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.050.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.588.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387477
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion