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Datos del Pago
Nro. de Factura
006-004-0000054
Monto de la Factura
₲ 88.700.000
Nro. de Orden de Pago
1502
Fecha de Orden de Pago
23-12-2020
Fecha Emisión Cheque
23-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.377.455
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 322.545
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUBRICANTES Y CAUCHOS S.A. (LUBRICAUCHO S.A.)
RUC
80019003-3
Número de Contrato
21/2020
Código de Contratación (CC)
CD-22001-20-195458
Monto Contrato
₲ 88.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.377.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377766
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cámaras y Cubiertas
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion