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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0075745
Monto de la Factura
₲ 79.000.000
Nro. de Orden de Pago
1504
Fecha de Orden de Pago
22-12-2020
Fecha Emisión Cheque
22-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.712.727
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 287.273
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GAESA SA
RUC
80026596-3
Número de Contrato
12/2020
Código de Contratación (CC)
CD-22001-20-194583
Monto Contrato
₲ 79.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.712.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384466
Nombre de la Licitación
Adquisición de Silla de ruedas a personas de escasos recursos con capacidades diferentes
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion