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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001181
Monto de la Factura
₲ 67.312.649
Nro. de Orden de Pago
1496
Fecha de Orden de Pago
22-12-2020
Fecha Emisión Cheque
22-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.249.694
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 62.955
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FACUNDO JOSE CORREA GODOY
RUC
3807819-8
Número de Contrato
23/2020
Código de Contratación (CC)
CD-22001-20-195459
Monto Contrato
₲ 161.986.697
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.666.686
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.140.597
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387941
Nombre de la Licitación
Construcción de Dispensario Médico - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion