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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000066
Nro. de Timbrado
14294923
Monto de la Factura
₲ 15.720.332
Nro. de Orden de Pago
212
Fecha de Orden de Pago
28-02-2021
Fecha Emisión Cheque
28-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.663.167
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 57.165
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS HUGO RIVEROS VERA
RUC
1166451-7
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-22008-20-187815
Monto Contrato
₲ 95.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.921.332
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.612.528
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376172
Nombre de la Licitación
Alquileres de vajillas, sillas, manteles y otros para la Gobernación de Misiones
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones