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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002999
Nro. de Timbrado
14121101
Monto de la Factura
₲ 42.497.025
Nro. de Orden de Pago
1291
Fecha de Orden de Pago
22-12-2020
Fecha Emisión Cheque
22-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.342.490
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 154.535
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-22008-20-188333
Monto Contrato
₲ 42.497.025
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.497.025
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.342.490
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376613
Nombre de la Licitación
Adquisición de baterías para rodados del parque automotor de la Gobernación de Misiones
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones