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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000012
Nro. de Timbrado
14056970
Monto de la Factura
₲ 13.245.032
Nro. de Orden de Pago
217
Fecha de Orden de Pago
28-02-2021
Fecha Emisión Cheque
28-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.196.868
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 48.164
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Manuel Maldonado Britos
RUC
3577720-6
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-22008-20-188101
Monto Contrato
₲ 128.206.965
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.953.625
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.491.976
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376592
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONNERS PARA LA GOBERNACION DE MISIONES
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones