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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000430
Nro. de Timbrado
13557797
Monto de la Factura
₲ 14.314.350
Nro. de Orden de Pago
347
Fecha de Orden de Pago
28-04-2020
Fecha Emisión Cheque
28-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.262.298
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 52.052
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TERECITA DEJESUS CARDOZO RIOS
RUC
359977-9
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-22008-20-187861
Monto Contrato
₲ 22.581.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.493.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.418.530
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376481
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y DERIVADOS
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones