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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000811
Nro. de Timbrado
14303095
Monto de la Factura
₲ 49.712.500
Nro. de Orden de Pago
1328
Fecha de Orden de Pago
28-12-2020
Fecha Emisión Cheque
28-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.876.591
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 160.909
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR ATILIO MEZA ENCISO
RUC
3796846-7
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-22008-20-195418
Monto Contrato
₲ 167.173.210
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.600.509
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.272.851
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385898
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE SALON MULTIUSO EN EL COLEGIO NACIONAL CERRO COSTA DEL DISTRITO DE SANTA MARIA
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones