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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000368
Nro. de Timbrado
14330917
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. de Orden de Pago
1284
Fecha de Orden de Pago
23-06-2021
Fecha Emisión Cheque
23-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.890.909
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 109.091
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR JOSE VEGA FRETES
RUC
649889-2
Número de Contrato
04/2021
Código de Contratación (CC)
CD-22014-21-199433
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.563.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391669
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PROYECTISTA DE OBRAS
Convocante
Gobierno Departamental de Canindeyú (CANINDEYÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Canindeyu