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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-757
Nro. de Timbrado
13451821
Monto de la Factura
₲ 6.065.000
Nro. de Orden de Pago
6
Fecha de Orden de Pago
01-08-2019
Fecha Emisión Cheque
01-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.712.789
IVA
₲ 551.364
Retención DNCP
₲ 21.393
Retención IVA
₲ 165.409
Retención Renta
₲ 165.409
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NIDIA GUERRERO SANCHEZ
RUC
3658693-5
Número de Contrato
10/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28007-19-174135
Monto Contrato
₲ 6.065.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.065.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.712.789
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366408
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Uniformes para funcioarios
Convocante
Facultad de Ciencias Tecnologicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Tecnologicas