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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001 0000295-300
Nro. de Timbrado
12834734
Monto de la Factura
₲ 22.842.000
Nro. de Orden de Pago
203
Fecha de Orden de Pago
27-06-2019
Fecha Emisión Cheque
27-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.138.466
IVA
Retención DNCP
₲ 80.570
Retención IVA
Retención Renta
₲ 622.964
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER GENES NOGUERA
RUC
4812734-5
Número de Contrato
01/19
Código de Contratación (CC)
CD-28007-19-172908
Monto Contrato
₲ 22.842.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.842.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.138.466
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362208
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina y Toner
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas