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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-2511
Nro. de Timbrado
13414188
Monto de la Factura
₲ 863.675
Nro. de Orden de Pago
9
Fecha de Orden de Pago
12-06-2019
Fecha Emisión Cheque
12-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 813.519
IVA
₲ 78.516
Retención DNCP
₲ 3.046
Retención IVA
₲ 23.555
Retención Renta
₲ 23.555
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
06/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28007-19-172397
Monto Contrato
₲ 863.675
Total Pagado por el Contrato
₲ 863.675
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 813.519
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361351
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos de Limpieza
Convocante
Facultad de Ciencias Tecnologicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Tecnologicas