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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002754
Nro. de Timbrado
13553726
Monto de la Factura
₲ 2.954.925
Nro. de Orden de Pago
270
Fecha de Orden de Pago
15-10-2019
Fecha Emisión Cheque
15-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.863.913
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 10.423
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 80.589
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Leoncio Escobar Alonso
RUC
1715932-6
Número de Contrato
02/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28007-19-176559
Monto Contrato
₲ 2.954.925
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.954.925
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.863.913
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360650
Nombre de la Licitación
Adquisición de elementos e insumos de limpieza
Convocante
Facultad de Ciencias Sociales y Politicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales y Politicas