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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-2612
Nro. de Timbrado
13147067
Monto de la Factura
₲ 10.935.000
Nro. de Orden de Pago
5
Fecha de Orden de Pago
09-07-2019
Fecha Emisión Cheque
09-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.299.975
IVA
₲ 994.091
Retención DNCP
₲ 38.571
Retención IVA
₲ 298.227
Retención Renta
₲ 298.227
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR SALVADOR VILLALBA CORONEL
RUC
2204934-7
Número de Contrato
09/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28007-19-174133
Monto Contrato
₲ 10.935.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.935.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.299.975
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366408
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Uniformes para funcioarios
Convocante
Facultad de Ciencias Tecnologicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Tecnologicas