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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000221
Nro. de Timbrado
12834745
Monto de la Factura
₲ 16.319.500
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
07-06-2019
Fecha Emisión Cheque
07-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.371.783
IVA
₲ 1.483.591
Retención DNCP
₲ 57.563
Retención IVA
₲ 445.077
Retención Renta
₲ 445.077
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE RAFAEL CUEVAS OZUNA
RUC
5252109-5
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-28007-19-172131
Monto Contrato
₲ 16.319.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.319.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.371.783
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358700
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Limpieza
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción