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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000293
Nro. de Timbrado
12834734
Monto de la Factura
₲ 7.164.544
Nro. de Orden de Pago
20
Fecha de Orden de Pago
10-06-2019
Fecha Emisión Cheque
10-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.943.876
IVA
₲ 651.322
Retención DNCP
₲ 25.271
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 195.397
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER GENES NOGUERA
RUC
4812734-5
Número de Contrato
04/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28007-19-171162
Monto Contrato
₲ 7.164.544
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.164.544
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.943.876
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359184
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino