- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-1671
Nro. de Timbrado
13076273
Monto de la Factura
₲ 8.671.250
Nro. de Orden de Pago
10
Fecha de Orden de Pago
02-05-2019
Fecha Emisión Cheque
02-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.167.686
IVA
₲ 788.295
Retención DNCP
₲ 30.586
Retención IVA
₲ 236.489
Retención Renta
₲ 236.489
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
03/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28007-19-170805
Monto Contrato
₲ 8.671.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.671.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.167.686
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361534
Nombre de la Licitación
adquisición de Producto Papel con Criterio Sustentable
Convocante
Facultad de Ciencias Tecnologicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Tecnologicas