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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006966
Nro. de Timbrado
13622259
Monto de la Factura
₲ 54.000.000
Nro. de Orden de Pago
6
Fecha de Orden de Pago
14-01-2020
Fecha Emisión Cheque
14-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.336.800
IVA
Retención DNCP
₲ 190.473
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.472.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ADALBERTO FERMIN DELVALLE TROCHE
RUC
2468408-2
Número de Contrato
006
Código de Contratación (CC)
CD-28007-19-185995
Monto Contrato
₲ 54.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.336.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362288
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Oficinas
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas