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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000302
Nro. de Timbrado
13483490
Monto de la Factura
₲ 24.850.000
Nro. de Orden de Pago
204
Fecha de Orden de Pago
08-07-2019
Fecha Emisión Cheque
08-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.084.620
IVA
Retención DNCP
₲ 87.653
Retención IVA
Retención Renta
₲ 677.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER GENES NOGUERA
RUC
4812734-5
Número de Contrato
02/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28007-19-173742
Monto Contrato
₲ 24.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.850.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.084.620
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362202
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel con Criterios de Sustentabilidad
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas