- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014162
Nro. de Timbrado
13478837
Monto de la Factura
₲ 12.970.000
Nro. de Orden de Pago
179
Fecha de Orden de Pago
22-08-2019
Fecha Emisión Cheque
22-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.570.524
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 45.749
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 353.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MATIAS GODOFREDO PERALTA CRISTALDO
RUC
2464416-1
Número de Contrato
01/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28007-19-172238
Monto Contrato
₲ 12.970.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.970.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.570.524
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360447
Nombre de la Licitación
Servicio de impresion de productos de artes graficas
Convocante
Facultad de Ciencias Sociales y Politicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales y Politicas