- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000970
Nro. de Timbrado
13606077
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. de Orden de Pago
14
Fecha de Orden de Pago
26-09-2019
Fecha Emisión Cheque
26-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.128.909
IVA
₲ 1.363.636
Retención DNCP
₲ 52.909
Retención IVA
₲ 409.091
Retención Renta
₲ 409.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NILDA SUSANA BENITEZ MIRANDA
RUC
2387056-7
Número de Contrato
14/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28007-19-177955
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.128.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359463
Nombre de la Licitación
Pinturas y Colorantes
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción