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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000131
Nro. de Timbrado
13590264
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. de Orden de Pago
20
Fecha de Orden de Pago
03-12-2019
Fecha Emisión Cheque
03-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.128.909
IVA
₲ 1.363.636
Retención DNCP
₲ 52.909
Retención IVA
₲ 409.091
Retención Renta
₲ 409.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANDREA ELIZABETH PATTENDEN OCAMPOS
RUC
3920562-2
Número de Contrato
020/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28007-19-181493
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.128.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360843
Nombre de la Licitación
Adquisición de Semovientes
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción