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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-956
Nro. de Timbrado
13794209
Monto de la Factura
₲ 148.000.000
Nro. de Orden de Pago
3
Fecha de Orden de Pago
16-12-2019
Fecha Emisión Cheque
16-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 139.405.236
IVA
₲ 13.454.545
Retención DNCP
₲ 522.036
Retención IVA
₲ 4.036.364
Retención Renta
₲ 4.036.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
RUC
4022404-0
Número de Contrato
15/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28007-19-181223
Monto Contrato
₲ 148.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.405.236
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371009
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos para laboratorio
Convocante
Facultad de Ciencias Tecnologicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Tecnologicas