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Datos del Pago
Nro. de Factura
0000126
Nro. de Timbrado
13590264
Monto de la Factura
₲ 80.630.000
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
25-09-2019
Fecha Emisión Cheque
30-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.947.596
IVA
₲ 7.330.000
Retención DNCP
₲ 284.404
Retención IVA
₲ 2.199.000
Retención Renta
₲ 2.199.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANDREA ELIZABETH PATTENDEN OCAMPOS
RUC
3920562-2
Número de Contrato
13/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28007-19-177983
Monto Contrato
₲ 80.630.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.630.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.947.596
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358809
Nombre de la Licitación
Adquisición de Abonos y Fertilizantes
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción