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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0167176
Nro. de Timbrado
13747347
Monto de la Factura
₲ 75.351.000
Nro. de Orden de Pago
2907
Fecha de Orden de Pago
10-02-2020
Fecha Emisión Cheque
10-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.030.189
IVA
₲ 6.850.091
Retención DNCP
₲ 265.784
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 2.055.027
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SA
RUC
80025640-9
Número de Contrato
09/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28007-19-186066
Monto Contrato
₲ 75.351.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.351.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.030.189
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371637
Nombre de la Licitación
EQUIPOS DE LABORATORIO
Convocante
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino