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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013902
Nro. de Timbrado
13268568
Monto de la Factura
₲ 29.800.000
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
21-06-2019
Fecha Emisión Cheque
21-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.069.433
IVA
₲ 2.709.091
Retención DNCP
₲ 105.113
Retención IVA
₲ 812.727
Retención Renta
₲ 812.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MATIAS GODOFREDO PERALTA CRISTALDO
RUC
2464416-1
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-28007-19-172484
Monto Contrato
₲ 29.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.069.433
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358502
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicios Gráficos
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción