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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013368
Nro. de Timbrado
13268568
Monto de la Factura
₲ 27.750.000
Nro. de Orden de Pago
37395235
Fecha de Orden de Pago
12-04-2019
Fecha Emisión Cheque
12-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.138.482
IVA
₲ 2.522.727
Retención DNCP
₲ 97.882
Retención IVA
₲ 756.818
Retención Renta
₲ 756.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MATIAS GODOFREDO PERALTA CRISTALDO
RUC
2464416-1
Número de Contrato
01/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28007-19-170232
Monto Contrato
₲ 27.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.750.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.138.482
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364087
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicio de Imprenta
Convocante
Facultad de Ciencias Tecnologicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Tecnologicas