- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000327
Nro. de Timbrado
13817617
Monto de la Factura
₲ 4.946.124
Nro. de Orden de Pago
32
Fecha de Orden de Pago
04-02-2020
Fecha Emisión Cheque
04-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.793.784
IVA
₲ 449.648
Retención DNCP
₲ 17.446
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 134.894
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER GENES NOGUERA
RUC
4812734-5
Número de Contrato
10/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28007-19-186108
Monto Contrato
₲ 4.946.124
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.946.124
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.793.784
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371639
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER
Convocante
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino