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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-510/513
Nro. de Timbrado
13246311
Monto de la Factura
₲ 13.427.000
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
04-09-2019
Fecha Emisión Cheque
04-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.647.257
IVA
₲ 1.220.636
Retención DNCP
₲ 47.361
Retención IVA
₲ 366.191
Retención Renta
₲ 366.191
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Ramon Insaurralde Ocampo
RUC
4622399-1
Número de Contrato
07/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28007-19-173553
Monto Contrato
₲ 13.427.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.427.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.647.257
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366269
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina
Convocante
Facultad de Ciencias Tecnologicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Tecnologicas