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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0011942
Nro. de Timbrado
13280559
Monto de la Factura
₲ 11.253.200
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
13-06-2019
Fecha Emisión Cheque
13-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.599.697
IVA
₲ 1.023.018
Retención DNCP
₲ 39.693
Retención IVA
₲ 306.905
Retención Renta
₲ 306.905
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN OSVALDO SCHAFFER MARTINEZ
RUC
361774-2
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-28007-19-172442
Monto Contrato
₲ 11.253.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.253.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.599.697
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358700
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Limpieza
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción