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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-291/2
Nro. de Timbrado
12834734
Monto de la Factura
₲ 6.445.000
Nro. de Orden de Pago
315
Fecha de Orden de Pago
31-05-2019
Fecha Emisión Cheque
31-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.246.494
IVA
₲ 585.909
Retención DNCP
₲ 22.733
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 175.773
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER GENES NOGUERA
RUC
4812734-5
Número de Contrato
02/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28007-19-171160
Monto Contrato
₲ 6.445.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.445.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.246.494
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359181
Nombre de la Licitación
ADQUSICION DE RESMAS DE PAPEL CON CRITERIOS SUSTENTABLES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino