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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000079
Nro. de Timbrado
13604020
Monto de la Factura
₲ 26.000.000
Nro. de Orden de Pago
258
Fecha de Orden de Pago
12-09-2019
Fecha Emisión Cheque
12-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.199.200
IVA
Retención DNCP
₲ 91.709
Retención IVA
Retención Renta
₲ 709.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO BENITEZ GOMEZ
RUC
4324367-3
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-28007-19-176527
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.644.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.844.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362192
Nombre de la Licitación
Servicios de Impresiones y publicidad
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas