- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-39
Nro. de Timbrado
12502291
Monto de la Factura
₲ 3.530.200
Nro. de Orden de Pago
7
Fecha de Orden de Pago
10-06-2019
Fecha Emisión Cheque
10-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.325.192
IVA
₲ 320.927
Retención DNCP
₲ 12.452
Retención IVA
₲ 96.278
Retención Renta
₲ 96.278
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Ramon Insaurralde Ocampo
RUC
4622399-1
Número de Contrato
05/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28007-19-172398
Monto Contrato
₲ 3.530.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.530.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.325.192
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361351
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos de Limpieza
Convocante
Facultad de Ciencias Tecnologicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Tecnologicas