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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0070789
Nro. de Timbrado
13371345
Monto de la Factura
₲ 36.485.000
Nro. de Orden de Pago
19
Fecha de Orden de Pago
27-11-2019
Fecha Emisión Cheque
27-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.366.217
IVA
₲ 3.316.818
Retención DNCP
₲ 128.693
Retención IVA
₲ 995.045
Retención Renta
₲ 995.045
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN DARIO COMERCIAL SRL
RUC
80000137-0
Número de Contrato
19/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28007-19-181287
Monto Contrato
₲ 36.485.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.485.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.366.217
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360831
Nombre de la Licitación
Adquisición de Aire Acondicionado
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción