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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002755
Nro. de Timbrado
13553726
Monto de la Factura
₲ 8.994.000
Nro. de Orden de Pago
236
Fecha de Orden de Pago
24-09-2019
Fecha Emisión Cheque
24-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.716.985
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 31.724
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 245.291
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Leoncio Escobar Alonso
RUC
1715932-6
Número de Contrato
03/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28007-19-176640
Monto Contrato
₲ 9.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.994.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.716.985
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360425
Nombre de la Licitación
Gastos por servicos, aseos, mantenimiento y reparaciones
Convocante
Facultad de Ciencias Sociales y Politicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales y Politicas