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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000326
Nro. de Timbrado
13817617
Monto de la Factura
₲ 7.000.000
Nro. de Orden de Pago
29
Fecha de Orden de Pago
04-02-2020
Fecha Emisión Cheque
04-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.784.400
IVA
₲ 636.364
Retención DNCP
₲ 24.691
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 190.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER GENES NOGUERA
RUC
4812734-5
Número de Contrato
06/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28007-19-186077
Monto Contrato
₲ 7.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.784.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369268
Nombre de la Licitación
ADQ. DE NOTEBOOK Y FOTOCOPIADORA
Convocante
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino