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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-161
Nro. de Timbrado
13105975
Monto de la Factura
₲ 29.645.000
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
27-08-2019
Fecha Emisión Cheque
27-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.923.434
IVA
₲ 2.695.000
Retención DNCP
₲ 104.566
Retención IVA
₲ 808.500
Retención Renta
₲ 808.500
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio General Morinigo
RUC
80077038-2
Número de Contrato
03/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28007-19-176780
Monto Contrato
₲ 29.645.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.645.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.923.434
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367608
Nombre de la Licitación
Servicio iluminación del Local y Refacción de baño
Convocante
Facultad de Ciencias Tecnologicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Tecnologicas