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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000251
Nro. de Timbrado
13552569
Monto de la Factura
₲ 11.550.000
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
20-08-2019
Fecha Emisión Cheque
20-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.879.260
IVA
₲ 1.050.000
Retención DNCP
₲ 40.740
Retención IVA
₲ 315.000
Retención Renta
₲ 315.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE RAFAEL CUEVAS OZUNA
RUC
5252109-5
Número de Contrato
10/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28007-19-175596
Monto Contrato
₲ 11.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.550.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.879.260
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359512
Nombre de la Licitación
Herramientas Agrícolas Menores
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción