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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-0021636/38/39
Nro. de Timbrado
13076273
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. de Orden de Pago
2485
Fecha de Orden de Pago
26-06-2019
Fecha Emisión Cheque
26-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.692.000
IVA
₲ 909.091
Retención DNCP
₲ 35.273
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 272.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
02/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28007-19-170779
Monto Contrato
₲ 18.398.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.397.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.830.342
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359030
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Papeles y Utiles de Oficina
Convocante
Facultad de Enfermeria y Obstetricia / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Enfermeria y Obstetricia