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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0056
Monto de la Factura
₲ 44.100.000
Nro. de Orden de Pago
708
Fecha de Orden de Pago
13-05-2011
Fecha Emisión Cheque
13-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.100.000
IVA
Retención DNCP
₲ 157.156
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KARINA MARIA RAQUEL GAMARRA VILLAGRA
RUC
2195636-7
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-25005-11-23345
Monto Contrato
₲ 44.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.257.156
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.100.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218904
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION MASTILES PARA BANDERAS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac