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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-356
Monto de la Factura
₲ 9.500.000
Nro. de Orden de Pago
718
Fecha de Orden de Pago
09-05-2012
Fecha Emisión Cheque
09-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.466.145
IVA
Retención DNCP
₲ 33.855
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE ORLANDO ECHAURI FLOR
RUC
1799498-5
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
CD-25005-11-40187
Monto Contrato
₲ 19.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.932.290
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225125
Nombre de la Licitación
PARA EL MANTENIMIENTO GENERAL DEL EDIFICIO DE LA TERMINAL AEREA DE LA CIUDAD DE PILAR
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac