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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000352
Monto de la Factura
₲ 1.500.000
Nro. de Orden de Pago
1581
Fecha de Orden de Pago
27-09-2011
Fecha Emisión Cheque
27-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.500.000
IVA
Retención DNCP
₲ 5.455
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ITE SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80045897-4
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-25005-11-30839
Monto Contrato
₲ 1.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.505.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.500.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218809
Nombre de la Licitación
PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACION
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac