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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000286
Monto de la Factura
₲ 28.957.750
Nro. de Orden de Pago
179
Fecha de Orden de Pago
13-02-2012
Fecha Emisión Cheque
13-02-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-02-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.854.555
IVA
Retención DNCP
₲ 103.195
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Blanca Myriam Molinas Barreto
RUC
816676-5
Número de Contrato
00
Código de Contratación (CC)
CD-25005-11-43637
Monto Contrato
₲ 57.915.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.915.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.709.110
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225680
Nombre de la Licitación
PARA LA CONSTRUCCION DE CONTENEDOR PARA RESIDUOS SECTOR NOROESTE DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac