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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0054963
Monto de la Factura
₲ 1.741.161
Nro. de Orden de Pago
1706
Fecha de Orden de Pago
14-10-2011
Fecha Emisión Cheque
14-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.741.161
IVA
Retención DNCP
₲ 6.331
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL EL PAIS SA
RUC
80004242-5
Número de Contrato
00
Código de Contratación (CC)
CD-25005-11-28881
Monto Contrato
₲ 28.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.747.492
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.741.161
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218845
Nombre de la Licitación
PARA LA CONTRATACION DE PUBLICACIONES VARIAS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac