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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000334
Monto de la Factura
₲ 36.106.000
Nro. de Orden de Pago
2179
Fecha de Orden de Pago
09-12-2011
Fecha Emisión Cheque
09-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.977.331
IVA
Retención DNCP
₲ 128.669
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE ORLANDO ECHAURI FLOR
RUC
1799498-5
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-25005-11-32135
Monto Contrato
₲ 72.212.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.340.669
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.083.331
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218828
Nombre de la Licitación
PARA REFACCION Y REMODELACION DE OFICINAS Y PUESTOS DE SEGURIDAD
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac